Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4045	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALONGAMENTO DE VÁVULA DE PNEU DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 E DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0316/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1228/2018.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALONGAMENTO DE VÁVULA DE PNEU DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 E DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0316/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1228/2018.	480,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALONGAMENTO DE VÁVULA DE PNEU DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164, DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169 E DA PÁ CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0316/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1228/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004591 PAGTO. REF. EMPENHO 004045/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00