Nome do Credor: GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4047
Data de lançamento:
03/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE ÁGUA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SO, CFE MEMORANDO SO 0328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1230/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE ÁGUA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SO, CFE MEMORANDO SO 0328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1230/2018.
80,00
12/04/2018
MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE ÁGUA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATTERPILAR FROTA Nº 169 DA SO, CFE MEMORANDO SO 0328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1230/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
80,00
17/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004047/2018
GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA ME - 19978
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
