Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4050	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FOR FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1233/2018.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FOR FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1233/2018.	70,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FOR FOCUS FROTA Nº 124 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1233/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		70,00
11/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004050/2018 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®