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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4052	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COMPRESSOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0330/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1235/2018.	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO COMPRESSOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0330/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1235/2018.	375,00
24/04/2018	SERVIÇO COMPRESSOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO IVECO DAILY FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0330/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1235/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1883 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		375,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852910 PAGTO. REF. EMPENHO 004052/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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