Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4053	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TIRANTE DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0317/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1236/2018.	23,95	23,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	PEÇAS, TIRANTE DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0317/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1236/2018.	23,95
24/04/2018	PEÇAS, TIRANTE DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0317/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1236/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		23,95
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852910 PAGTO. REF. EMPENHO 004053/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			23,95
TOTAL		23,95	23,95	23,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®