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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4055	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2018.	198,00	198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	PEÇAS DIVERSAS SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2018.	198,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KADETT SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0319/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		198,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310014 PAGTO. REF. EMPENHO 004055/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			198,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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