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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4056	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 135/2018.	0,00	1.260,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 135/2018.	1.260,90
03/04/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 34007; 34008; 34009; 34010; 34011; 34012; 34013; 34014; 34015; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/18.		1.260,90
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004585 PAGTO. REF. EMPENHO 004056/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.260,90
TOTAL		1.260,90	1.260,90	1.260,90
SALDO A PAGAR				0,00