STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANTO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 112/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1248/2018.
1.605,00
1.605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANTO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 112/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1248/2018.
1.605,00
11/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANTO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 112/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1248/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.605,00
20/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004071/2018
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
1.605,00
TOTAL
1.605,00
1.605,00
1.605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
