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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO TRANSPORTE CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 04 E 11/04/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 598/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1291/2018.	300,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	SERVIÇO TRANSPORTE CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 04 E 11/04/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 598/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1291/2018.	600,00
13/04/2018	SERVIÇO TRANSPORTE CRUZ ALTA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS DIAS 04 E 11/04/2018 PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 598/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1291/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		600,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327424, 327423 PAGTO. REF. EMPENHO 004073/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	13/04/2018	29,70		Lançada
TOTAL		29,70