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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4078	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Câmara de ar, medidas 14.9X24	224,00	1.344,00
4.00	Câmara de ar, medidas 12X16.5	94,00	376,00
2.00	Protetor de câmara de ar, medidas 20.5-25. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PREOTETORES DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO 128-2017 E MEMORANDO SO 0343/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2018.	165,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	Câmara de ar, medidas 14.9X24 Câmara de ar, medidas 12X16.5 Protetor de câmara de ar, medidas 20.5-25. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PREOTETORES DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO 128-2017 E MEMORANDO SO 0343/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2018.	2.050,00
23/04/2018	Câmara de ar, medidas 14.9X24 Câmara de ar, medidas 12X16.5 Protetor de câmara de ar, medidas 20.5-25. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PREOTETORES DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2017 SRP, CONTRATO 128-2017 E MEMORANDO SO 0343/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.576 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI.		2.050,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852911 PAGTO. REF. EMPENHO 004078/2018 BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 17617			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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