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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4079	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VÍDEOS VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DA MUNICIPALIDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 132/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1259/2018.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	SERVIÇO VÍDEOS VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DA MUNICIPALIDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 132/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1259/2018.	3.000,00
17/04/2018	SERVIÇO VÍDEOS VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DA MUNICIPALIDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 132/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1259/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		3.000,00
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000659 PAGTO. REF. EMPENHO 004079/2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 16177			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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