Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4080
Data de lançamento:
04/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO CANON 140 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 545/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1260/2018.
27,50
27,50
1.00
OUTROS, CANON 141 COLORIDO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
OUTROS, CARTUCHO CANON 140 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 545/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1260/2018. OUTROS, CANON 141 COLORIDO
57,50
30/04/2018
OUTROS, CARTUCHO CANON 140 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 545/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1260/2018.
OUTROS, CANON 141 COLORIDO LIQUIDADO CFE. NF Nº 405 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
57,50
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004080/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
57,50
TOTAL
57,50
57,50
57,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
