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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4088	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE OBRAS E NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 136/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2018.	756,96	756,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE OBRAS E NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 136/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2018.	756,96
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE OBRAS E NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SAP Nº 136/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		756,96
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004088/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			756,96
TOTAL		756,96	756,96	756,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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