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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4089	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 4 TEMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA Á GASOLINA 4T, CFE MEMORANDO SE 244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2018.	1.090,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 4 TEMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA Á GASOLINA 4T, CFE MEMORANDO SE 244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2018.	1.090,00
30/04/2018	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 4 TEMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA Á GASOLINA 4T, CFE MEMORANDO SE 244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		1.090,00
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860678 PAGTO. REF. EMPENHO 004089/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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