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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSELI DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	409	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706204014802169 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 061/2018.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706204014802169 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 061/2018.	150,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706204014802169 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 061/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		150,00
16/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326964 PAGTO. REF. EMPENHO 000409/2018 ROSELI DA ROCHA - 26021			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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