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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4095	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1276/2018.	285,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1276/2018.	285,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 131 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0342/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1276/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		285,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004591 PAGTO. REF. EMPENHO 004095/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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