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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	4096	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS KIT SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0341/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1277/2018.	171,00	171,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	PEÇAS KIT SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0341/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1277/2018.	171,00
16/04/2018	PEÇAS KIT SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0341/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1277/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.997.468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		171,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853297 PAGTO. REF. EMPENHO 004096/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			171,00
TOTAL		171,00	171,00	171,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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