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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA NAZARIO GARMATZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4097	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 11/04/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 612/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 11/04/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 612/2018.	77,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 11/04/2018. SAÍDA: 08:00H | RETORNO: 17:30H. CONFORME MEMORANDO SS 612/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.		77,00
24/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000336 PAGTO. REF. EMPENHO 004097/2018 MARLI DE FATIMA NAZARIO GARMATZ - 4828			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00