Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4098	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FILTRO E CANECA FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1278/2018.	154,37	154,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	PEÇAS,FILTRO E CANECA FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1278/2018.	154,37
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0340/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1278/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7738 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		154,37
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853785 PAGTO. REF. EMPENHO 004098/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			154,37
TOTAL		154,37	154,37	154,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®