Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4103
Data de lançamento:
04/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA (EPI) ELETRICISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVA DE ALTA TENSÃO 2,5KV PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1281/2018.
378,45
378,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
LUVA (EPI) ELETRICISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVA DE ALTA TENSÃO 2,5KV PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1281/2018.
378,45
24/04/2018
LUVA (EPI) ELETRICISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVA DE ALTA TENSÃO 2,5KV PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0336/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1281/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
378,45
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004642
PAGTO. REF. EMPENHO 004103/2018
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA - 4720
378,45
TOTAL
378,45
378,45
378,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
