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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA-ESTRUTURA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4104	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CONCRETO USINADO CBUK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CFE MEMORANDO SO 0338/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2018.	315,00	3.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	CONCRETO USINADO CBUK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CFE MEMORANDO SO 0338/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2018.	3.150,00
17/04/2018	CONCRETO USINADO CBUK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CFE MEMORANDO SO 0338/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.041.164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERELI SANTOS DE SOUZA.		3.150,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853300 PAGTO. REF. EMPENHO 004104/2018 BOLOGNESI INFRA-ESTRUTURA LTDA - 16225			3.150,00
TOTAL		3.150,00	3.150,00	3.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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