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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4108	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE 20L DE ÓLEO 15W40 PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 0339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2018.	218,19	218,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE 20L DE ÓLEO 15W40 PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 0339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2018.	218,19
13/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE 20L DE ÓLEO 15W40 PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 0339/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANEDRLEI SANTOS DE SOUZA.		218,19
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853298 PAGTO. REF. EMPENHO 004108/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			218,19
TOTAL		218,19	218,19	218,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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