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Exercício: 2018
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	411	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu novo medidas 195/55R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE.MEMORANDO INTERNO 040/2018 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017-SRP.	378,00	1.512,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	Pneu novo medidas 195/55R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE.MEMORANDO INTERNO 040/2018 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017-SRP.	1.512,00
31/01/2018	Pneu novo medidas 195/55R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE.MEMORANDO INTERNO 040/2018 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017-SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97859 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.512,00
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327075 PAGTO. REF. EMPENHO 000411/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389			1.512,00
TOTAL		1.512,00	1.512,00	1.512,00
SALDO A PAGAR				0,00