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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA USO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0337/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA USO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0337/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2018.	40,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA USO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0337/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		40,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 PAGTO. REF. EMPENHO 004110/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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