Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4112
Data de lançamento:
04/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADITIVO RADIADOR PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1290/2018.
497,50
995,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADITIVO RADIADOR PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1290/2018.
995,00
16/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADITIVO RADIADOR PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1290/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
995,00
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853787
PAGTO. REF. EMPENHO 004112/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
995,00
TOTAL
995,00
995,00
995,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
