Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4119
Data de lançamento:
06/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO CATGUT 3-0 C/AG 3CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 605/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1293/2018.
117,79
117,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO CATGUT 3-0 C/AG 3CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 605/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1293/2018.
117,79
16/04/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO CATGUT 3-0 C/AG 3CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 605/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1293/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50184 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
117,79
18/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004119/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
117,79
TOTAL
117,79
117,79
117,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
