Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4125
Data de lançamento:
06/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MATERIAL GRÁFICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 606/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1298/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
OUTROS, MATERIAL GRÁFICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 606/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1298/2018.
200,00
27/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 606/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1298/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENS FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI.
200,00
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004125/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
