Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GAS
11,88
59,40
5.00
FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GAS
10,20
51,00
5.00
BOMBONAS DE AGUA DE 20 L
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOBONAS E FARDOS DE ÁGUA DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 008/2018.
14,98
74,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2018
FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GAS FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GAS BOMBONAS DE AGUA DE 20 L
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOBONAS E FARDOS DE ÁGUA DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 008/2018.
185,30
17/01/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 25853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
185,30
23/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850311
PAGTO. REF. EMPENHO 000413/2018
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
185,30
TOTAL
185,30
185,30
185,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
