Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4141 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO VIA RS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº144/2018. |
0,00 |
241,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO VIA RS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº144/2018. |
241,05 |
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| 06/04/2018 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO VIA RS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº144/2018. |
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241,05 |
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| 23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853795
PAGTO. REF. EMPENHO 004141/2018
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20777 |
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241,05 |
| TOTAL |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
