Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
416
Data de lançamento:
05/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 069
32,88
32,88
1.00
COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 152
32,88
32,88
1.00
COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 078
32,88
32,88
1.00
COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 114
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS GUIAS DE COMUNICAÇÃO DE VENDA EM LEILÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ICY9223 GUIA 61529192; VEÍCULO PLACA IKF0582 GUIA 61529418; VEÍCULO PLACA IBE7090 GUIA 61529642 E VEÍCULO PLACA ILH7700 GUIA 61533156, CFE MEMORANDO SAP Nº 003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2/2018.
32,88
32,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2018
COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 069 COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 152 COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 078 COMUNICAÇÃO DE VENDA FROTA 114
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS GUIAS DE COMUNICAÇÃO DE VENDA EM LEILÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ICY9223 GUIA 61529192; VEÍCULO PLACA IKF0582 GUIA 61529418; VEÍCULO PLACA IBE7090 GUIA 61529642 E VEÍCULO PLACA ILH7700 GUIA 61533156, CFE MEMORANDO SAP Nº 003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2/2018.
131,52
05/01/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS GUIAS DE COMUNICAÇÃO DE VENDA EM LEILÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ICY9223 GUIA 61529192; VEÍCULO PLACA IKF0582 GUIA 61529418; VEÍCULO PLACA IBE7090 GUIA 61529642 E VEÍCULO PLACA ILH7700 GUIA 61533156, CFE MEMORANDO SAP Nº 003/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2/2018.LIQUIDADO CFE GUIAS Nº 61529192; 61529418; 61529642 E 61533156 ANEXAS E AUTORIZADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
131,52
23/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850181
PAGTO. REF. EMPENHO 000416/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
131,52
TOTAL
131,52
131,52
131,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
