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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2018.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	OUTROS, RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2018.	320,00
12/04/2018	OUTROS, RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.977.049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		320,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852898 PAGTO. REF. EMPENHO 004181/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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