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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4182	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1310/2018.	1.074,99	1.074,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1310/2018.	1.074,99
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1310/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.074,99
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004182/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.074,99
TOTAL		1.074,99	1.074,99	1.074,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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