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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4183	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO E PORCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL CFE. ORDEM DE COMPRA N° 1311/2018.	328,34	328,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO E PORCAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL CFE. ORDEM DE COMPRA N° 1311/2018.	328,34
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA BRITADOR MÓVEL CFE. ORDEM DE COMPRA N° 1311/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 47757 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		328,34
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852899 PAGTO. REF. EMPENHO 004183/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			328,34
TOTAL		328,34	328,34	328,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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