Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4184
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA BANHEIRO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1312/2018.
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA BANHEIRO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1312/2018.
198,00
11/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA BANHEIRO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1312/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
196,00
11/04/2018
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR.
-2,00
17/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310023
PAGTO. REF. EMPENHO 004184/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
196,00
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
