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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4185	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1313/2018.	30,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1313/2018.	120,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1313/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		120,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004591 PAGTO. REF. EMPENHO 004185/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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