Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4186
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PISTOLA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE ABASTECIMENTO E CONEXÃO 3/4 DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1314/2018.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
PEÇAS, PISTOLA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE ABASTECIMENTO E CONEXÃO 3/4 DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1314/2018.
310,00
12/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE ABASTECIMENTO E CONEXÃO 3/4 DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1314/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
310,00
17/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852897
PAGTO. REF. EMPENHO 004186/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
