Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4188
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
OUTROS, CURATIVO REDONDO ADULTO C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS REDONDO ADULTO 500UN. DESTINADOS PARA ORDEM DE COMPRA Nº 1317/2018.
16,25
308,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
OUTROS, CURATIVO REDONDO ADULTO C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS REDONDO ADULTO 500UN. DESTINADOS PARA ORDEM DE COMPRA Nº 1317/2018.
308,75
16/04/2018
OUTROS, CURATIVO REDONDO ADULTO C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS REDONDO ADULTO 500UN. DESTINADOS PARA ORDEM DE COMPRA Nº 1317/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50060 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN.
