3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 662 PRETO DESTINADOS PARA SALA DE VACINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1318/2018.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 662 PRETO DESTINADOS PARA SALA DE VACINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1318/2018.
40,00
30/04/2018
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 662 PRETO DESTINADOS PARA SALA DE VACINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1318/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19032304 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
40,00
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004189/2018
DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
