Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4190
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO UNINAL TREX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN.DE UNINAL TREX DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1319/2018.
97,44
97,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
MEDICAMENTO UNINAL TREX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN.DE UNINAL TREX DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1319/2018.
97,44
21/05/2018
MEDICAMENTO UNINAL TREX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN.DE UNINAL TREX DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1319/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
