Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 622/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2018.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
PEÇAS ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 622/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2018.
950,00
17/04/2018
PEÇAS ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 622/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 238 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
950,00
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327442
PAGTO. REF. EMPENHO 004194/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
