Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4196
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 361/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1325/2018.
889,95
889,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 361/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1325/2018.
889,95
04/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 361/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1325/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8987 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
889,95
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853798
PAGTO. REF. EMPENHO 004196/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
889,95
TOTAL
889,95
889,95
889,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
