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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4198	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 70 X 200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE DEMARCAÇÃO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2018.	27,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 70 X 200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE DEMARCAÇÃO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2018.	108,00
12/04/2018	OUTROS, FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 70 X 200 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE DEMARCAÇÃO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		108,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000571 PAGTO. REF. EMPENHO 004198/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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