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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LANTERNA RECARREGAVEL 23+16 LEDS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1328/2018.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	OUTROS, LANTERNA RECARREGAVEL 23+16 LEDS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1328/2018.	190,00
12/04/2018	OUTROS, LANTERNA RECARREGAVEL 23+16 LEDS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 064/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1328/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N º 47798 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		190,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000571 PAGTO. REF. EMPENHO 004199/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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