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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4205	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO NO DIA 16/04/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 644/2018.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO NO DIA 16/04/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 644/2018.	172,00
10/04/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO NO DIA 16/04/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 644/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.		172,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327407 PAGTO. REF. EMPENHO 004205/2018 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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