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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4210	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA ALTERNADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1330/2018.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	SERVIÇO TROCA ALTERNADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1330/2018.	140,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0349/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1330/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		140,00
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004210/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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