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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4218	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LIQUIDO DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	OUTROS, LIQUIDO DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2018.	30,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.959.079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		30,00
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004218/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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