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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4219	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1338/2018.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1338/2018.	370,00
12/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0356/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1338/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		370,00
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004219/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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