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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONSERTO NEBULIZADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO NEBULIZADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 633/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	SERVIÇO CONSERTO NEBULIZADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO NEBULIZADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 633/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2018.	90,00
24/04/2018	SERVIÇO CONSERTO NEBULIZADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO NEBULIZADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 633/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1339/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018129 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		90,00
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327515 PAGTO. REF. EMPENHO 004220/2018 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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