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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 595/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2018.	478,15	478,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 595/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2018.	478,15
16/04/2018	VALOR EMPENHADO NA DESPESA ERRADA	-16,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 595/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL EM SAÚDE LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		462,15
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000368 PAGTO. REF. EMPENHO 004221/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			462,15
TOTAL		462,15	462,15	462,15
SALDO A PAGAR				0,00