Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4222
Data de lançamento:
10/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TONER LASER SAMSUNG D104S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 096/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2018.
84,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2018
OUTROS, TONER LASER SAMSUNG D104S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 096/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2018.
252,00
17/04/2018
OUTROS, TONER LASER SAMSUNG D104S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 096/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9687 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
252,00
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327445
PAGTO. REF. EMPENHO 004222/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
252,00
TOTAL
252,00
252,00
252,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
